EMPENHO: 16100013 - DATA: 16/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16100013

Data: 16/10/2020

Valor: R$ 28.705,18

Fornecedor: C. S. ROCHA DA CRUZ EPP

CNPJ do fornecedor: 29.227.059/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Orgão: 21 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 21.01 - SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Proj. atividade: 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS PELA URGENCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO EMEGENCIAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÁS FAMILIAS DE VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/10/2020	1096	2020	28.705,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.705,18*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2020	551218000067522	2020	28.705,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.705,18*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/11/2020	PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	PDF	3MB

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