EMPENHO: 28090014 - DATA: 28/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28090014

Data: 28/09/2020

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 19.458.719/0002-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Unidade orçamentária: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S DESTINADOS A SUBSIDIAR ÁS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/09/2020	124	2020	12.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	100701	2020	12.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.000,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
07/10/2020	PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	PDF	2MB

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